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應急總醫院2021年度部門預算

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目 錄

  第一部分 應急總醫院概況

  第二部分 應急總醫院2021年部門預算表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、國有資本經營預算支出表

  第三部分 應急總醫院2021年部門預算情況說明

  一、部門總體收支情況說明

  二、一般公共預算情況說明

  三、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

  四、政府性基金預算支出情況

  五、國有資本經營預算支出情況

  六、其他重要情況說明

  第四部分 名詞解釋



第一部分 應急總醫院概況

  應急總醫院是應急管理部所屬事業單位,“三定”規定正在按程序修訂。


第二部分 應急總醫院2021年部門預算表

部門公開表1

部門收支總表

單位:萬元

收      入支      出
項    目預算數項    目預算數
一、一般公共預算撥款收入13,614.51一、社會保障和就業支出3,088.30
二、政府性基金預算撥款收入 二、衛生健康支出62,604.25
三、國有資本經營預算撥款收入 三、資源勘探工業信息等支出8,448.01
四、事業收入55,696.37四、住房保障支出2,165.99
五、事業單位經營收入 五、災害防治及應急管理支出12,917.92
六、其他收入1,739.30  
    
    
本年收入合計71,050.18本年支出合計89,224.47
使用非財政撥款結余5,840.99結轉下年32.63
上年結轉12,365.93  
    
收 入 總 計89,257.10支 出 總 計89,257.10

部門公開表2

部門收入總表

單位:萬元

科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入事業單位經營收入上級補助收入下級單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余
科目
     編碼
科目名稱金額其中:教育  收費
208社會保障和就業支出3,088.30 1,108.08  1,980.22      
20805  行政事業單位養老支出3,088.30 1,108.08  1,980.22      
2080502    事業單位離退休170.30    170.30      
2080505    機關事業單位基本養老保險繳費支出2,126.50 738.72  1,387.78      
2080506    機關事業單位職業年金繳費支出791.50 369.36  422.14      
210衛生健康支出62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
21002  公立醫院62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
2100201    綜合醫院62,636.88 1,734.44  53,322.15    1,739.305,840.99
215資源勘探工業信息等支出8,448.018,448.01          
21599  其他資源勘探工業信息等支出8,448.018,448.01          
2159999    其他資源勘探工業信息等支出8,448.018,448.01          
221住房保障支出2,165.99 1,771.99  394.00      
22102  住房改革支出2,165.99 1,771.99  394.00      
2210201    住房公積金1,644.00 1,250.00  394.00      
2210202    提租補貼62.15 62.15         
2210203    購房補貼459.84 459.84         
224災害防治及應急管理支出12,917.923,917.929,000.00         
22401  應急管理事務12,917.923,917.929,000.00         
2240108    應急救援4,000.00 4,000.00         
2240109    應急管理5,388.85388.855,000.00         
2240199    其他應急管理支出3,529.073,529.07          
合計89,257.1012,365.9313,614.51  55,696.37    1,739.305,840.99

部門公開表3

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼科目名稱/單位名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出
208社會保障和就業支出3,088.303,088.30    
20805行政事業單位養老支出3,088.303,088.30    
2080502事業單位離退休170.30170.30    
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2,126.502,126.50    
2080506機關事業單位職業年金繳費支出791.50791.50    
210衛生健康支出62,604.2562,604.25    
21002公立醫院62,604.2562,604.25    
2100201綜合醫院62,604.2562,604.25    
215資源勘探工業信息等支出8,448.01 8,448.01   
21599其他資源勘工業探信息等支出8,448.01 8,448.01   
2159999其他資源勘探工業信息等支出8,448.01 8,448.01   
221住房保障支出2,165.992,165.99    
22102住房改革支出2,165.992,165.99    
2210201住房公積金1,644.001,644.00    
2210202提租補貼62.1562.15    
2210203購房補貼459.84459.84    
224災害防治及應急管理支出12,917.92 12,917.92   
22401應急管理事務12,917.92 12,917.92   
2240108應急救援4,000.00 4,000.00   
2240109應急管理5,388.85 5,388.85   
2240199其他應急管理支出3,529.07 3,529.07   
合計89,224.4767,858.5421,365.93   

部門公開表4

財政撥款收支總表

單位:萬元

收      入支      出
項目預算數項目預算數
一、本年收入13,614.51一、本年支出25,980.44
 (一)一般公共預算撥款13,614.51  (一)社會保障和就業支出1,108.08
 (二)政府性基金預算撥款   (二)衛生健康支出1,734.44
 (三)國有資本經營預算撥款   (三)資源勘探工業信息等支出8,448.01
    (四)住房保障支出1,771.99
二、上年結轉12,365.93  (五)災害防治及應急管理支出12,917.92
 (一)一般公共預算撥款12,365.93  
 (二)政府性基金預算撥款   
 (三)國有資本經營預算撥款   
    
  二、結轉下年 
    
    
收 入 總 計25,980.44支 出 總 計25,980.44

部門公開表5

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目2020年執行數2021年預算數2021年預算數比2020年執行數2021年預算數比2020年執行數(扣除中央基建)
科目編碼科目名稱執行數扣除中央基建后執行數年初預算數扣除中央基建后預算數增減額增加(%)增減額增加(%)
小計基本支出項目支出
208社會保障和就業支出1,354.411,354.411,108.081,108.08 1,108.08-246.33-18.19%-246.33-18.19%
20805行政事業單位養老支出1,354.411,354.411,108.081,108.08 1,108.08-246.33-18.19%-246.33-18.19%
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,016.811,016.81738.72738.72 738.72-278.09-27.35%-278.09-27.35%
2080506機關事業單位職業年金繳費支出337.60337.60369.36369.36 369.3631.769.41%31.769.41%
210衛生健康支出1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
21002公立醫院1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
2100201綜合醫院1,734.441,734.441,734.441,734.44 1,734.440.000.00%0.000.00%
221住房保障支出1,763.761,763.761,771.991,771.99 1,771.998.230.47%8.230.47%
22102住房改革支出1,763.761,763.761,771.991,771.99 1,771.998.230.47%8.230.47%
2210201住房公積金1,225.001,225.001,250.001,250.00 1,250.0025.002.04%25.002.04%
2210202提租補貼86.8486.8462.1562.15 62.15-24.69-28.43%-24.69-28.43%
2210203購房補貼451.92451.92459.84459.84 459.847.921.75%7.921.75%
224災害防治及應急管理支出1,934.30934.309,000.00 9,000.009,000.007,065.70365.28%8,065.70863.29%
22401應急管理事務1,934.30934.309,000.00 9,000.009,000.007,065.70365.28%8,065.70863.29%
2240108應急救援37.3037.304,000.00 4,000.004,000.003,962.7010623.86%3,962.7010623.86%
2240109應急管理897.00897.005,000.00 5,000.005,000.004,103.00457.41%4,103.00457.41%
2240199其他應急管理支出1,000.00     -1,000.00-100.00%  
合計6,786.915,786.9113,614.514,614.519,000.0013,614.516,827.6100.6%7,827.60135.26%

部門公開表6

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出
科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費
301工資福利支出4,500.684,500.68 
30101基本工資1,633.611,633.61 
30102津貼補貼508.99508.99 
30108機關事業單位基本養老保險繳費738.72738.72 
30109職業年金繳費369.36369.36 
30113住房公積金1,250.001,250.00 
302商品和服務支出100.83 100.83
30213維修(護)費90.85 90.85
30231公務用車運行維護費9.98 9.98
303對個人和家庭的補助13.0013.00 
30302退休費13.0013.00 
合計4,614.514,513.68100.83

部門公開表7

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

2020年預算數2021年預算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  

部門公開表8

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼科目名稱2021年政府性基金預算支出
合計基本支出項目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合  計  

  (注:2021年應急總醫院部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。)

部門公開表9

國有資本經營預算支出表

單位:萬元

科目編碼科目名稱2021年國有資本經營預算支出
小計基本支出項目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
合  計  

  (注:2021年應急總醫院部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。)


第三部分 應急總醫院2021年部門預算情況說明

  一、部門總體收支情況說明

  按照綜合預算的原則,應急總醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等。應急總醫院2021年收支總預算89,257.10萬元。

  (一)收入預算情況說明。

  應急總醫院2021年收入預算89,257.10萬元,其中:一般公共預算撥款收入13,614.51萬元,占15.25%;事業收入55,696.37萬元,占62.40%;其他收入1,739.30萬元,占1.95%;使用非財政撥款結余5,840.99萬元,占6.55%;上年結轉12,365.93萬元,占13.85%。

圖表 1.png

  (二)支出情況說明。

  應急總醫院2021年支出預算89,224.47萬元,其中:基本支出67,858.54萬元,占76.05%;項目支出21,365.93萬元,占23.95%。

圖表 13.png

  (三)財政撥款收支預算情況。

  應急總醫院2021年財政撥款收支總預算25,980.44萬元。收入全部為一般公共預算撥款(無政府性基金預算及國有資本經營預算撥款),包括:一般公共預算當年撥款收入13,614.51萬元、上年結轉12,365.93萬元;支出包括:社會保障和就業支出1,108.08萬元、衛生健康支出1,734.44萬元、資源勘探工業信息等支出8,448.01萬元、住房保障支出1,771.99萬元、災害防治及應急管理支出12,917.92萬元。

圖表 18.png

  二、一般公共預算情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  應急總醫院2021年一般公共預算當年撥款13,614.51萬元,比2020年執行數增加6,827.6萬元,增加100.6%。主要是新增應急醫療平臺建設項目和中國救援隊應急醫療能力提升建設項目。

一般公共預算當年撥款規模變化情況(單位:萬元)

圖表 20.png

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

  應急總醫院2021年一般公共預算當年撥款13,614.51萬元,其中:社會保障和就業支出1,108.08萬元,占8.14%;衛生健康支出1,734.44萬元,占12.74%;住房保障支出1,771.99萬元,占13.01%;災害防治及應急管理支出9,000萬元,占66.11%。

一般公共預算當年撥款結構情況(單位:萬元)

圖表 21.png

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為738.72萬元,比2020年執行數減少278.09萬元,下降27.35%,原因是基本養老保險經費減少。

  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為369.36萬元,比2020年執行數增加31.76萬元,增長9.41%,原因是職業年金單位繳費經費增加。

  3.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2021年預算數為1,734.44萬元,與2020年執行數持平。

  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為1,250萬元,比2020年執行數增加25萬元,增長2.04%,與上年基本持平。

  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為62.15萬元,比2020年執行數減少24.69萬元,下降28.43%,主要是2021年退休人員提租補貼減少。

  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預算數為459.84萬元,比2020年執行數增加7.92萬元,增長1.75%,與上年基本持平。

  7.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項)2021年預算數為4,000萬元,比2020年執行數增加3,962.7萬元,主要是新增安排中國救援隊應急醫療能力提升建設項目經費,2020年無此事項。

  8.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急管理(項)2021年預算數為5,000萬元,比2020年執行數增加4,103萬元,主要是新增安排應急醫療平臺建設專項、發熱門診改造提升及平安醫院建設項目,2020年無上述事項。

  (四)一般公共預算基本支出情況說明。

  應急總醫院2021年一般公共預算基本支出4,614.51萬元,其中:

  人員經費4,513.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、退休費。

  公用經費100.83萬元,主要包括:維修(護)費、公務用車運行維護費。

  三、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

  應急總醫院2021年一般公共預算撥款“三公”經費預算數為9.98萬元,為公務用車購置及運行費,與2020年持平。

  四、政府性基金預算支出情況

  應急總醫院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  五、國有資本經營預算支出情況

  應急總醫院2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  六、其他重要情況說明

  政府采購情況。2021年應急總醫院政府采購預算總額63,365.94萬元,其中:政府采購貨物預算49,812.66萬元、政府采購工程預算11,210.06萬元、政府采購服務預算2,343.22萬元。


第四部分 名詞解釋

  一、收入類

  (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指應急總醫院開展醫療、科研活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、培訓收入等。

  (四)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  (五)使用非財政撥款結余:指應急總醫院在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  二、支出類

  (一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指應急總醫院退休人員的經費開支。

  (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指應急總醫院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指應急總醫院實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  (四)衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指應急總醫院日常醫療、科教、行政管理方面的支出。

  (五)資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項):指應急總醫院用于應急救援醫療救護中心防災減災救災能力建設項目的支出。

  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

  (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

  (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  (九)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項):指應急總醫院開展安全生產事故救援業務、中國救援隊應急醫療能力提升建設方面的支出。

  (十)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急管理(項):指應急總醫院開展應急醫療平臺建設方面的支出。

  (十一)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指應急總醫院開展應急醫療平臺建設、發熱門診改造提升及平安醫院建設項目方面的支出。

  (十二)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  (十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十五)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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