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公開公告

應急總醫院2020年度部門決算公開

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目 錄

  第一部分 應急總醫院概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2020年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 2020 年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府采購支出說明

  第四部分 名詞解釋


第一部分

應急總醫院概況

  一、部門職責

  (一)推進總醫院深化改革,擬訂戰略發展規劃、管理制度、工作標準并組織實施,推動建立健全現代醫院管理制度。

  (二)開展應急醫學救援體系建設,推動應急醫學中心、應急醫學救援基地,應急醫學救援專家團隊建設,發展應急特色醫療學科,開展應急醫學研究。

  (三)參與國內外各類事故災害應急醫療救援,建設機動化、可遠程投放的戰地醫院。

  (四)承擔應急管理系統干部職工以及國家綜合性消防救援隊伍醫療服務工作,負責重要會議、重大活動的醫療服務保障工作。

  (五)開展基本醫療服務,承擔入院患者的診斷和治療及危重急癥患者的搶救,綜合開展各項診療技術服務;落實國家基本藥物制度。

  (六)開展基本醫療保險、職業病診斷治療、婦幼保健、疾病預防控制工作,落實國家防疫規劃和政策措施,促進中醫藥事業發展,承擔突發公共衛生事件的應急醫療救治工作。

  (七)負責總醫院財務、會計、基建和裝備、藥品、醫用耗材集中招標采購、國有資產的管理。

  (八)開展智慧醫院建設,建設數字化、信息化、智能化平臺,承擔應急醫療資源儲備工作,建設現代醫院后勤保障體系。

  (九)制訂醫學科研、教育培訓、人才培養規劃,組織開展重點醫學、醫藥科技攻關,推廣應用醫學科技成果。

  (十)開展與紅十字會、急救中心及相關醫療機構等組織合作,開展國內外應急醫學學術交流。

  (十一)完成應急管理部交辦的其他任務。

  二、機構設置

  應急總醫院內設辦公室、黨群工作部、紀檢室、人力資源處、醫務處、財務處、績效考核與審計處、醫療服務發展處、應急醫學救援處、疾病預防控制處(醫院感染管理處)、科技教育處、醫療保險辦公室、信息管理中心、集中采購中心、總務處、保衛處16個內設行政管理機構;護理部、醫學裝備工程部、門診部、心血管內科、腫瘤內科、神經外科、泌尿外科、婦產科、中醫科、檢驗科、超聲診斷、病理科等47個臨床及醫技科室。

第二部分

2020年度部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

 單位:萬元

部門:應急總醫院

收入支出
項    目行次決算數項    目行次決算數
欄    次 1欄    次 2
一、一般公共預算財政撥款收入16,786.91一、社會保障和就業支出102,911.88
二、事業收入253,680.19二、衛生健康支出1163,584.73
三、其他收入31,626.33三、資源勘探工業信息等支出12311.28
 4 四、住房保障支出132,063.05
 5 五、災害防治及應急管理支出142,173.89
本年收入合計662,093.43本年支出合計1571,044.83
使用非財政撥款結余78,586.38結余分配16 
年初結轉和結余813,588.36年末結轉和結余1713,223.34
總計984,268.17總計1884,268.17

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

公開02表

單位:萬元

部門:應急總醫院

項    目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計62,093.436,786.91 53,680.19  1,626.33
208社會保障和就業支出2,911.881,354.41 1,557.47   
20805行政事業單位養老支出2,911.881,354.41 1,557.47   
2080502事業單位離退休168.11  168.11   
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,990.771,016.81 973.96   
2080506機關事業單位職業年金繳費支出753.00337.60 415.40   
210衛生健康支出55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
21002公立醫院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
2100201綜合醫院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
221住房保障支出2,085.591,763.76 321.83   
22102住房改革支出2,085.591,763.76 321.83   
2210201住房公積金1,546.651,225.00 321.65   
2210202提租補貼86.8486.84     
2210203購房補貼452.09451.92 0.17   
224災害防治及應急管理支出1,934.301,934.30     
22401應急管理事務1,934.301,934.30     
2240108應急救援37.3037.30     
2210109應急管理897.00897.00     
2210199其他應急管理支出1,000.001,000.00    

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表 

  公開03表

單位:萬元

部門:應急總醫院

項    目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計71,044.8368,331.582,713.24   

208

社會保障和就業支出

2,911.882,911.88    

20805

行政事業單位養老支出

2,911.882,911.88    

2080502

事業單位離退休

168.11168.11    

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,990.771,990.77    

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

753.00753.00    

210

衛生健康支出

63,584.7363,356.66228.07   

21002

公立醫院

63,584.7363,356.66228.07   

2100201

綜合醫院

63,584.7363,356.66228.07   

215

資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

21599

其他資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

2159999

其他資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

221

住房保障支出

2,063.052,063.05    

22102

住房改革支出

2,063.052,063.05    

2210201

住房公積金

1,546.651,546.65    

2210202

提租補貼

64.3064.30    

2210203

購房補貼

452.09452.09    

224

災害防治及應急管理支出

2,173.89 2,173.89   

22401

應急管理事務

2,173.89 2,173.89   

2240108

應急救援

37.30 37.30   

2210109

應急管理

508.15 508.15   

2210199

其他應急管理支出

1,628.44 1,628.44   

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:萬元

部門:應急總醫院

收入支出
項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款
欄    次 1欄    次 2345
一、一般公共預算財政撥款16,786.91一、社會保障和就業支出121,354.411,354.41  
二、政府性基金預算財政撥款2 二、衛生健康支出131,734.441,734.44  
三、國有資本經營預算財政撥款3 三、資源勘探工業信息等支出14311.28311.28  
 4 四、住房保障支出151,741.221,741.22  
 5 五、災害防治及應急管理支出162,173.892,173.89  
本年收入合計66,786.91本年支出合計177,315.247,315.24  
年初財政撥款結轉和結余712,926.90年末財政撥款結轉和結余1812,398.5712,398.57  
一般公共預算財政撥款812,926.90 19    
政府性基金預算財政撥款9  20    
國有資本經營預算財政撥款10  21    
總計1119,713.81總計2219,713.8119,713.81  

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

  公開05表

單位:萬元

部門:應急總醫院 

項    目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計7,315.244,830.072,485.17
208社會保障和就業支出1,354.411,354.41 
20805行政事業單位養老支出1,354.411,354.41 
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,016.811,016.81 
2080506機關事業單位職業年金繳費支出337.60337.60 
210衛生健康支出1,734.441,734.44 
21002公立醫院1,734.441,734.44 
2100201綜合醫院1,734.441,734.44 
215資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
21599其他資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
2159999其他資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
221住房保障支出1,741.221,741.22 
22102住房改革支出1,741.221,741.22 
2210201住房公積金1,225.001,225.00 
2210202提租補貼64.3064.30 
2210203購房補貼451.92451.92 
224災害防治及應急管理支出2,173.89 2,173.89
22401應急管理事務2,173.89 2,173.89
2240108應急救援37.30 37.30
2210109應急管理508.15 508.15
2210199其他應急管理支出1,628.44 1,628.44

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

單位:萬元

部門:應急總醫院 

經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數
301工資福利支出4,729.24302商品和服務支出100.83
30101基本工資1,633.6130213維修(護)費90.85
30102津貼補貼516.2230231公務用車運行維護費9.98
30108機關事業單位基本養老保險繳費1,016.81   
30109職業年金繳費337.60   
30113住房公積金1,225.00   
人員經費合計4,729.24公用經費合計100.83

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  公開07表

單位:萬元

部門:應急總醫院

預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  公開08表

單位:萬元

部門:應急總醫院

項    目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱  小計基本支出項目支出 
欄次123456
合計      
        
        
        
        
        
        

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明:應急總醫院沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

單位:萬元

部門:應急總醫院

     本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出項目支出
欄次 1 2 3
合計   
     
     
     
     
     
     

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明:應急總醫院沒有國有資本經營預算收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

第三部分

2020 年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計 84,268.17 萬元。與2019年相比,收、支總計各減少16,942.89萬元,下降 16.7%。主要原因:一是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了人員經費和應急救援專項等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現在有關支出科目中;二是國家發展改革委安排的基本建設項目支出減少;三是受疫情影響醫療收入及相應支出大幅下降。

圖 1:收支決算總計變動情況

(單位:萬元)

1.png

  二、收入決算情況說明

  2020年度收入合計62,093.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入6,786.91萬元,占10.9%;事業收入53,680.19萬元,占86.5%;其他收入1,626.33萬元,占2.6%。

2.png

圖 2:收入決算結構

  三、支出決算情況說明

  2020年支出合計 71,044.83萬元,其中:基本支出68,331.58萬元,占96.2%;項目支出2,713.24萬元,占3.8%。

圖 3:支出決算結構

3.png

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收、支總計19,713.81萬元。與2019

  年相比,財政撥款收、支總計各減少3,088.39萬元,下降13.5%。主要原因:一是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了人員經費和應急救援專項等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現在有關支出科目中;二是國家發展改革委安排的基本建設項目支出減少。

圖 4:財政撥款收、支決算總計變動情況

(單位:萬元)

4.png

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2020年度財政撥款支出7,315.24萬元,占本年支出合計的10.3%。與2019年相比,財政撥款支出減少2,558.07萬元,下降25.9%。主要原因是國家發展改革委安排的基本建設項目支出減少。

圖 5:財政撥款支出決算變動情況

(單位:萬元)

5.png

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2020年度財政撥款支出7,315.24萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1,354.41萬元,占18.5%;衛生健康支出(類)1,734.44萬元,占23.7%;資源勘探工業信息等支出(類)311.28萬元,占4.3%;住房保障支出(類)1,741.22萬元,占23.8%;災害防治及應急管理支出(類)2,173.89萬元,占29.7%。

圖 6:財政撥款支出決算結構

6.png

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2020年度財政撥款支出年初預算為6,786.91萬元,支出決算為7,315.24萬元,完成年初預算的107.8%。其中:

  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為1,016.81萬元,支出決算為1,016.81萬元,完成年初預算的100%。

  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為337.6萬元,支出決算為337.6萬元,完成年初預算的100%。

  3.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為1,734.44萬元,支出決算為1,734.44萬元,完成年初預算的100%。

  4.資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為311.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是轉移支付上劃資金年初未申請財政撥款預算,2020年執行中按規定統籌使用了以前年度結轉資金。

  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為1,225萬元,支出決算為1,225萬元,完成年初預算的100%。

  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為86.84萬元,支出決算為64.3萬元,完成年初預算的74%。決算數小于預算數的主要原因是提租補貼部分支出優先使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

  7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為451.92萬元,支出決算為451.92萬元,完成年初預算的100%。

  8.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項)。年初預算為37.3萬元,支出決算為37.3萬元,完成年初預算的100%。

  9.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 應急管理(項)。年初預算為897萬元,支出決算為508.15萬元,完成年初預算的56.6%,決算數小于預算數的主要原因是因突發疫情,相關項目進展受到一定影響。

  10.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 其他應急管理支出(項)。年初預算為1,000萬元,支出決算為1,628.44萬元,完成年初預算的162.8%,決算數大于預算數的主要原因是2020年執行中按規定統籌使用了以前年度結轉資金。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度基本支出4,830.07萬元,其中:人員經費4,729.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金;公用經費100.83萬元,主要包括:維修(護)費、公務用車運行維護費。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.98 萬元,支出決算為9.98萬元,完成預算的100%。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算9.98萬元,占100% 。具體情況如下:

  公務用車運行費預算為9.98萬元,支出決算為9.98 萬元,完成預算的 100%。公務用車運行支出9.98萬元,主要用于單位按規定保留的公務車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截止2020年12月31日,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

  八、政府采購支出說明

  應急總醫院2020年度政府采購支出總額32,220.68萬元,其中:政府采購貨物支出31,131.8萬元、政府采購工程支出474.15萬元、政府采購服務支出614.74萬元。授予中小企業合同金額23,311.09萬元,占政府采購支出總額的72.3%,其中:授予小微企業合同金額1,559.17萬元,占政府采購支出總額的4.8%。

第四部分

名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入指中央財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指應急總醫院開展醫療、科研活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是存款利息收入、進修培訓收入等。

  四、使用非財政撥款結余:指應急總醫院在預計用當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  五、年初結轉和結余:指應急總醫院以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指應急總醫院退休人員的經費開支。

  七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指應急總醫院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指應急總醫院實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  九、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指應急總醫院日常醫療、科教、行政管理方面的支出。

  十、資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項):指應急總醫院用于應急救援醫療救護中心防災減災救災能力建設項目的支出。

  十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

  十四、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項):指應急總醫院開展安全生產事故救援業務、中國救援隊應急醫療能力提升建設方面的支出。

  十五、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急管理(項):指應急總醫院開展應急醫療平臺建設方面的支出。

  十六、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指應急總醫院開展應急醫療平臺建設、發熱門診改造提升及平安醫院建設項目方面的支出。

  十七、年末結轉和結余: 指以前年度或本年預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  十八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  二十、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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